北京市手机彩票网妇女联合会机关2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：北京市手机彩票网妇女联合会 打印页面 关闭页面
手机彩票网妇女联合会机关2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一) 机构设置、职责
手机彩票网妇女联合会机关现设3个部室，即：办公室、权益部、组织发展部；内设机构1个，为手机彩票网妇女儿童工作委员会办公室；各部室工作职责如下：
1、办公室
负责全会主要文件起草和调查研究工作；负责文件收发、传阅、保密工作；负责党建工作、组织人事工作、老干部、安全保卫工作；负责对外宣传报道工作；负责全会的大型会议和活动的统筹和组织工作
2、权益部
宣传推动和监督执行有关维护妇女权益方面的法律、法规；负责办理群众来信、接待群众来访和法律咨询热线电话业务；负责妇联系统的普法宣传教育工作；负责家庭建设工作；负责扶贫和对口支援工作。
3、组织发展部
负责区域化妇联组织建设工作；负责女领导干部和妇女代表等方面的工作；负责“三八”红旗集体、“三八”红旗奖章等先进典型的评选工作。
(二)人员构成情况
行政编制14人，实有人数14人；事业编制0人，实有人数0人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计1,063.19万元，比上年减少2.38万元，下降0.22%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计1,063.19万元，比上年增加12.62万元，增长1.20%，其中：财政拨款收入1,063.19万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计955.19万元，比上年减少110.38万元，下降10.36%，其中：基本支出459.12万元，占支出合计的48.07%；项目支出496.06万元，占支出合计的51.93%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计1,063.19万元，比上年减少2.38万元，下降0.22%。主要原因：厉行节约精神，压缩经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出955.19万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出757.27万元，占本年财政拨款支出79.28%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出89.04万元，占本年财政拨款支出9.32%；文化旅游体育与传媒支出20.00万元，占本年财政拨款支出2.09%；社会保障和就业支出54.85万元，占本年财政拨款支出5.74%；卫生健康支出34.03万元，占本年财政拨款支出3.56%；节能环保支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；农林水支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算757.27万元，比2021年年初预算减少34.03万元，下降4.30%。其中：
“群众团体事务”(款)2021年度决算757.27万元，比2021年年初预算减少34.03万元，下降4.30%。主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示；开展妇女儿童活动；加强对妇女群众的思想政治引领。
2、“科学技术支出”(类)2021年度决算89.04万元，比2021年年初预算减少4.32万元，下降4.62%。其中：
“其他科学技术支出”(款)2021年度决算89.04万元，比2021年年初预算减少4.32万元，下降4.62%。主要用于手机彩票网妇联融媒体的运维。
3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。其中：
“文化和旅游”(款)2021年度决算20.00万元，与2021年年初预算持平。主要用于新时代文明中心活动的开展。
4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算54.85万元，比2021年年初预算增加1.94万元，增长3.66%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算50.87万元，与2021年年初预算持平。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算3.98万元，比2021年年初预算减少48.94万元，下降92.49%。主要用于离退休人员经费。
5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算34.03万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长1.67%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算34.03万元，比2021年年初预算增加0.56万元，增长1.67%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出459.12万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数1.07万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算3.75万元减少2.68万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费用。2021年公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数1.07万元，比2021年年初预算数3.57万元减少2.50万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数1.07万元，比2021年年初预算数3.57万元减2.50万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.53万元。
二、机关运行经费支出情况
2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计28.72万元。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额25.70万元，其中：政府采购货物支出4.19万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出21.51万元。授予中小企业合同金额25.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.52万元，占政府采购支出总额的2.04%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台，29.98万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:
201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
|
(2021)年度
|
|||||||||
|
项目名称
|
三八妇女节系列活动经费
|
||||||||
|
主管部门
|
手机彩票网妇联
|
单位信息
|
106001-手机彩票网妇女联合会机关
|
||||||
|
项目经办人
|
常君
|
项目经办人电话
|
65099407
|
||||||
|
项目总额
|
371100元
|
其中：财政资金
|
371100元
|
预算执行率权重(%)
|
10%
|
||||
|
其他资金
|
|
||||||||
|
整体目标
|
在三八妇女节期间，开展“永远跟党走 巾帼助辉煌”为主题的活动，在广大妇女群众凝聚巾帼正能量
|
||||||||
|
绩效指标
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
指标性质
|
指标值
|
度量单位
|
权重（%）
|
指标方向性
|
|
|
产出指标
|
数量指标
|
指标1：三八活动直播观看数量
|
定量
|
20
|
万人次
|
15
|
正向
|
||
|
指标2：
|
定量
|
|
|
|
|
||||
|
指标3：
|
定量
|
|
|
|
|
||||
|
指标4：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标5：
|
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标
|
指标1：三八活动内容符合主题要求
|
定性
|
优
|
项
|
10
|
正向
|
|||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标3：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标4：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标5：
|
|
|
|
|
|
||||
|
进度指标
|
指标1：2022年3月完成
|
定性
|
优
|
项
|
10
|
正向
|
|||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标3：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标4：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标5：
|
|
|
|
|
|
||||
|
成本指标
|
指标1：人均活动成本
|
定量
|
10
|
人次
|
10
|
正向
|
|||
|
指标2：
|
|
|
|
|
正向
|
||||
|
指标3：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标4：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标5：
|
|
|
|
|
|
||||
|
效果指标
|
效益指标
|
指标1：在广大女性中凝聚巾帼正能量
|
定性
|
优
|
项
|
20
|
正向
|
||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标3：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标4：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标5：
|
|
|
|
|
|
||||
|
服务对象满意度指标
|
指标1：妇女群众满意度
|
定量
|
90
|
%
|
20
|
正向
|
|||
|
指标2：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标3：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标4：
|
|
|
|
|
|
||||
|
指标5：
|
|
|
|
|
|
||||